岗位职责

1.填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性，核销采购发票与付款单，建立付款与应付款的核销记录，加强往来款项的管理;分析应付帐款的帐龄情况，出具账龄分析表;

2.对账：每月与采购分公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况，对采购部提交的供应商发票合法合规性检查，并根据票面信息内容与ERP系统发票信息及入库信息是否一致。根据已审核的票面信息填制应付凭证;

3.进行增值税发票的认证和抵扣工作，保证当月的进项税额与网上认证的抵扣税额一致;次月将上月认证的进项税单据进行装订并保管;

4、审核应收帐款、应付帐款、应付帐款的流程，并负责记账工作。

任职要求

1.全日制本科及以上学历，财务相关专业 的关键用户为加分项;

2.有1年以上应收应付岗位经验或应届毕业生;

3.专业思路清晰、逻辑思维较强，对数字敏感;

4.工作细致、责任心强、良好的沟通能力和团队合作精神

5.有一定的英语书写和交流能力;

PS：简历请附上个人近照!

直接应聘

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